2019年度市民宗局预算执行情况

审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，盘锦市审计局派出审计组，自2020年2月26日至3月2日，对盘锦市民族和宗教事务局2019年度预算执行和决算草案编制情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。现将审计结果公告如下：

一、审计发现的主要问题：

（一）部门预算执行方面。

扩大行政经费开支范围，0.34万元。

（二）财务管理及内部控制情况方面。

1.支付维修费4.1万元，未附相关明细。

2.大额支出0.44万元，采用现金支付。

3.支付专项资金18万元，未附项目相关手续及决算。

二、审计建议

（一）严格执行现金管理条例。认真执行现金管理制度，今后杜绝大额现金现象的发生。

（二）强化专项资金的管理。对专项资金从拨付、使用及项目验收进行全过程的跟踪管理，杜绝专项资金与项目管理脱节现象的发生。

（三）加强单位的内部管理与财务核算。严格做好经费报销各项票据的审核工作，切实落实好财务核算手续的完备。