盘锦市审计局2022年度部门预算公开表
发布时间:2022-01-28 操作>>
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2022年度部门预算公开表 |
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预算代码: |
116 |
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部门名称: |
盘锦市审计局 |
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2022年度收支预算总表 |
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盘锦市审计局 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
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一、一般公共预算收入 |
558.96 |
一、工资福利支出 |
330.55 |
一般公共服务支出 |
466.09 |
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|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
134.11 |
外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
|
津贴补贴 |
102.15 |
国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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奖金 |
11.61 |
公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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绩效工资 |
|
教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
社会保障缴费 |
54.39 |
科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
|
住房公积金 |
28.29 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
47.90 |
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|
九、其他收入 |
|
二、商品和服务支出 |
219.03 |
卫生健康支出 |
16.68 |
|
十、上年结转 |
|
办公经费 |
76.22 |
节能环保支出 |
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会议费 |
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城乡社区支出 |
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培训费 |
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农林水支出 |
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专用材料购置费 |
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交通运输支出 |
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委托业务费 |
137.00 |
资源勘探信息等支出 |
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公务接待费 |
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商业服务业等支出 |
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因公出国(境)费用 |
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金融支出 |
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公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
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维修(护)费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
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其他商品和服务支出 |
0.81 |
住房保障支出 |
28.29 |
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|
三、对个人和家庭的补助 |
9.38 |
粮油物资储备支出 |
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四、债务利息及费用支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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五、资本性支出(基本建设) |
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预备费 |
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六、资本性支出 |
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其他支出 |
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七、对企业补助(基本建设) |
|
转移性支出 |
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八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
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|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
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十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
558.96 |
本 年 支 出 合 计 |
558.96 |
本 年 支 出 合 计 |
558.96 |
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2022年度收入预算总表 |
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盘锦市审计局 |
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
558.96 |
558.96 |
558.96 |
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盘锦市审计局 |
558.96 |
558.96 |
558.96 |
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2022年度支出预算总表 |
盘锦市审计局 |
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金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出 |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
558.96 |
330.55 |
219.03 |
9.38 |
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116011盘锦市审计局 |
201 |
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一般公共服务支出 |
466.09 |
247.87 |
218.22 |
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201 |
08 |
|
审计事务 |
466.09 |
247.87 |
218.22 |
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201 |
08 |
01 |
行政运行 |
466.09 |
247.87 |
218.22 |
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208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
47.90 |
37.71 |
0.81 |
9.38 |
|
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208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
47.90 |
37.71 |
0.81 |
9.38 |
|
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208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10.19 |
|
0.81 |
9.38 |
|
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.71 |
37.71 |
|
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210 |
|
|
卫生健康支出 |
16.68 |
16.68 |
|
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210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
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210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
16.50 |
16.50 |
|
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210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.18 |
0.18 |
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221 |
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|
住房保障支出 |
28.29 |
28.29 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
28.29 |
28.29 |
|
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.29 |
28.29 |
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2022年度财政拨款收支预算总表 |
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盘锦市审计局 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项目(按经济分类) |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
558.96 |
一、工资福利支出 |
330.55 |
一般公共服务支出 |
466.09 |
|
|
二、政府性基金预算收入 |
|
基本工资 |
134.11 |
外交支出 |
|
|
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|
津贴补贴 |
102.15 |
国防支出 |
|
|
|
|
奖金 |
11.61 |
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
绩效工资 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
54.39 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
住房公积金 |
28.29 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
社会保障和就业支出 |
47.90 |
|
|
|
|
二、商品和服务支出 |
219.03 |
卫生健康支出 |
16.68 |
|
|
|
办公经费 |
76.22 |
节能环保支出 |
|
|
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|
会议费 |
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
培训费 |
|
农林水支出 |
|
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|
|
专用材料购置费 |
|
交通运输支出 |
|
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|
委托业务费 |
137.00 |
资源勘探信息等支出 |
|
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|
公务接待费 |
|
商业服务业等支出 |
|
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|
因公出国(境)费用 |
|
金融支出 |
|
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|
公务用车运行维护费 |
5.00 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
维修(护)费 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0.81 |
住房保障支出 |
28.29 |
|
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
9.38 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
四、债务利息及费用支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
五、资本性支出(基本建设) |
|
预备费 |
|
|
|
|
六、资本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、对企业补助(基本建设) |
|
转移性支出 |
|
|
|
|
八、对企业补助 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
九、对社会保障基金补助 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
本 年 收 入 合 计 |
558.96 |
本 年 支 出 合 计 |
558.96 |
本 年 支 出 合 计 |
558.96 |
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2022年度一般公共预算支出表 |
盘锦市审计局 |
|
金额单位:万元 |
科目代码(按功能分类) |
科目名称(类/款/项) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
合计 |
558.96 |
401.96 |
157.00 |
盘锦市审计局 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
466.09 |
309.09 |
157.00 |
201 |
08 |
|
审计事务 |
466.09 |
309.09 |
157.00 |
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
466.09 |
309.09 |
157.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
47.90 |
47.90 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
47.90 |
47.90 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
10.19 |
10.19 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.71 |
37.71 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
16.68 |
16.68 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
16.68 |
16.68 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
16.50 |
16.50 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.18 |
0.18 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
28.29 |
28.29 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
28.29 |
28.29 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
28.29 |
28.29 |
|
|
|
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|
2022年度一般公共预算基本支出表 |
盘锦市审计局 |
|
金额单位:万元 |
科目代码 |
科目名称 |
2022年预算数 |
|
|
401.96 |
30101 |
基本工资 |
134.11 |
30102 |
津贴补贴 |
102.15 |
30103 |
奖金 |
11.61 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.71 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.50 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
30113 |
住房公积金 |
28.29 |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30201 |
办公费 |
11.50 |
30202 |
印刷费 |
8.00 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
4.49 |
30229 |
福利费 |
0.42 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
30239 |
其他交通费用 |
26.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.81 |
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
9.38 |
30305 |
生活补助 |
|
30308 |
助学金 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
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|
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|
2022年度一般公共预算“三公”经费支出表 |
盘锦市审计局 |
|
单位:万元 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度政府性基金预算支出表 |
盘锦市审计局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目代码(按功能分类) |
科目名称(类/款/项) |
本年收入 |
本年支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
2022年度部门综合预算项目支出表 |
盘锦市审计局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
经济分类(类) |
项目名称 |
项目申请理由及内容 |
是否政府采购 |
是否政府购买服务 |
资金来源 |
合计 |
一般公共预算收入 |
其中非税部分 |
政府性基金收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金收入 |
上年结转 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
157.00 |
157.00 |
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盘锦市审计局 |
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157.00 |
157.00 |
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盘锦市审计局 |
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157.00 |
157.00 |
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商品和服务支出 |
日常审计业务经费 |
项目概述:援疆审计、预算执行全覆盖审计、市属国有企业审计、乡村振兴审计、社会保障审计费。
项目依据:援疆审计、预算执行全覆盖审计、市属国有企业审计、乡村振兴审计、社会保障审计费。 |
否 |
否 |
75.00 |
75.00 |
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商品和服务支出 |
基础设施审计中介费 |
项目概述:根据审办发【2007】41号审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见文件要求,为充分保障日常审计业务的具体需求,特申请项目经费
项目依据:外聘电子数据工程师20万元,融媒体建设工程审计25万元,老旧小区改造审计25万元 。 |
否 |
是 |
70.00 |
70.00 |
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商品和服务支出 |
金审三期数据分析网费 |
项目概述:金审3期网络费用
项目依据:金审3期网络费用 |
否 |
否 |
12.00 |
12.00 |
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2022年度部门(单位)整体绩效目标表 |
盘锦市审计局 |
部门(单位)名称 |
116011盘锦市审计局-211100000 |
年度预算收入 |
558.96 |
年度预算支出 |
年度部门预算支出 |
558.96 |
人员类项目 |
339.93 |
其他运转类项目 |
157.00 |
公用经费类项目 |
62.03 |
特定目标类项目 |
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年度主要任务 |
对应项目 |
预算资金情况(万元) |
部门预算基本支出公用经费 |
62.03 |
部门预算基本支出人员经费 |
339.93 |
基础设施审计中介费 |
70.00 |
金审三期数据分析网费 |
12.00 |
日常审计业务经费 |
75.00 |
年度绩效目标 |
保障日常审计业务、保障审计中介费用,(一)突出重点 依据本单位年度履职特点和重点审计计划任务,梳理、分析并全面开展绩效工作,完成绩效目标和绩效指标;(二)细化量化 根据审计工作实际,将绩效目标结合具体审计工作指标内容细化、量化;(三)合理可行 以履职任务和履职效果为导向,符合客观实际,高标准严要求再期限内如期完成各项绩效指标。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
整体工作完成情况 |
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
基础管理 |
依法行政能力 |
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管理规范 |
|
2022-12 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
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2022-12 |
预算执行 |
预算执行效率 |
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
2022-12 |
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
2022-12 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
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2022-12 |
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
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2022-12 |
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
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2022-12 |
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2022-12 |
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
2022-12 |
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
2022-12 |
人均公用经费变动率 |
<= |
100 |
% |
2022-12 |
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
2022-12 |
社会效应 |
社会效益 |
计算机中级培训考试合格率 |
>= |
100 |
% |
2022-12 |
服务对象满意度 |
审计人员被投诉率 |
>= |
0 |
件 |
2022-12 |
主管部门满意度 |
对审计信息平台运行的评价和满意度 |
>= |
100 |
% |
2022-12 |
可持续性 |
体制机制改革 |
建立重点项目督导与监督机制 |
|
持续保障 |
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2022-12 |
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2022年度部门预算项目(政策)绩效目标表 |
盘锦市审计局 |
单位:万元 |
项目(政策)名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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预算资金情况 |
预算资金总额 |
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一、本年收入 |
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(一)一般公共预算拨款收入 |
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(二)政府性基金预算拨款收入 |
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(三)国有资本经营预算拨款收入 |
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(四)财政专户管理资金收入 |
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(五)单位资金收入 |
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二、上年结转结余 |
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总体目标 |
年度目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
完成时限 |
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