《关于2022年度市本级预算执行

和其他财政收支审计查出问题整改情况的

报告》汇报材料

——2023年11月28日在盘锦市第九届人民代表大会

常务委员会第十四次会议上

市审计局局长   张志宇

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况，请予审议。

截至2023年10月末，审计工作报告反映的169项问题已整改149项，针对受客观原因和政策性因素影响，需逐步完善制度、履行手续的20项问题，都制定了整改措施和计划。通过整改，促进资金拨付到位1.24亿元，纠正各类违规及管理不规范资金0.77亿元，收回收缴各类资金0.06亿元，促进8家单位建立健全制度。具体情况如下：

一、市本级财政管理审计查出问题的整改情况

（一）市财政具体组织预算执行方面

关于预算编制不精准、财政专户存量资金未及时上缴国库等7个方面问题，市财政局已采取建立制度、加强管理等方式进行整改。

（二）专项转移支付资金管理使用方面

关于城乡义务教育补助资金审计、职业教育专项资金审计、涉农补贴资金审计3项审计查出的17个方面问题，有关单位已采取完善制度、追回资金、上缴财政等方式进行整改。

二、市本级部门预算执行审计查出问题的整改情况

关于预决算编制、预算执行等4个方面问题，有关单位已采取组织财务人员学习、建立健全内控制度、完善报销审批手续、调整账务、补记固定资产等方式进行整改。

三、民生社会领域专项审计查出问题的整改情况

（一）困难群众救助补助资金方面

关于未及时停发低保、扩大范围支出救助补助资金等3个方面问题，有关单位已采取完善手续、追回资金、完善台账等方式进行整改。

（二）农村“厕所革命”方面

关于滞拨专项资金、财务管理不规范等5个方面问题，有关单位已采取加快资金拨付进度、完善财务手续、补开发票、重新梳理台账、完善户厕运维体系等方式进行整改。

（三）少数民族发展资金和地区补助费使用方面

关于超范围发放少数民族发展资金、拨付程序不规范等5个方面问题，有关单位已采取加大资金申报审核力度、完善财务管理制度、补记固定资产、签订租赁协议等方式进行整改。

四、国资国企审计查出问题的整改情况

（一）盘锦水务集团方面

关于供水工程未按期完工、部分子公司往来账款入账不及时等4个方面问题，有关单位已采取加快施工进度、推进工程结算、完善内控制度、对实物重新盘点、调整固定资产账务等方式进行整改。

（二）盘锦大洼农垦集团方面

关于部分农垦改革任务落实不到位、未及时编制竣工财务决算等4个方面问题，有关单位已采取深化农场改革、开展竣工财务决算、大米生产线投入使用、补记账目、调整账目等方式进行整改。

五、自然资源资产审计查出问题的整改情况

关于目标任务未完成、水利工程管理制度化建设不完善等6个方面问题，有关单位已采取完善制度、完善工程项目信息录入、及时对外公开信息等方式进行整改。

六、政府投资审计查出问题的整改情况

关于建设单位管理不到位、监理单位管理不规范等6个方面问题，有关单位已采取积极学习制度文件、完善管理制度、重新签订合同、委托第三方进行结算审核等方式进行整改。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委审计委员会安排部署，自觉接受市人大的指导和监督，以“咬定青山不放松”的劲头，做好“经济体检”、当好“经济卫士”，依法履行审计监督职责，全力助推全市经济社会高质量发展。