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盘锦市审计局2021年度部门预算公开表

发布时间:2021-02-03 浏览次数:0
2021年度部门预算公开表
预算代码: 116
部门名称: 盘锦市审计局
2021年度部门收支总体情况表
单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 597.64 一、工资福利支出 373.77 一般公共服务支出 497.58
二、政府性基金预算收入     基本工资 157.50 外交支出
三、国有资本经营预算收入     津贴补贴 112.03 国防支出
四、财政专户管理资金收入     奖金 13.13 公共安全支出
五、事业收入     绩效工资 教育支出
六、事业单位经营收入     社会保障缴费 60.97 科学技术支出
七、上级补助收入     住房公积金 30.14 文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入     其他工资福利支出 社会保障和就业支出 51.23
九、其他收入 二、商品和服务支出 215.61 卫生健康支出 18.69
十、上年结转     办公经费 60.01 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 150.60 住房保障支出 30.14
三、对个人和家庭的补助 8.26 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 597.64 本 年 支 出 合 计 597.64 本 年 支 出 合 计 597.64
2021年度收入预算总表
表2
单位:万元
单位名称 总计 本年收入 上年结转结余
合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 597.64 597.64 597.64
盘锦市审计局 597.64 597.64 597.64
2021年度部门支出总体情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 597.64 373.77 215.61 8.26
116011盘锦市审计局
201 一般公共服务支出 497.58 282.66 214.92
201 08 审计事务 497.58 282.66 214.92
201 08 01 行政运行 347.67 282.66 65.01
201 08 04 审计业务 149.91 149.91
208 社会保障和就业支出 51.23 42.28 0.69 8.26
208 05 行政事业单位养老支出 51.23 42.28 0.69 8.26
208 05 01 行政单位离退休 8.95 0.69 8.26
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.28 42.28
210 卫生健康支出 18.69 18.69
210 11 行政事业单位医疗 18.69 18.69
210 11 01 行政单位医疗 18.50 18.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.19 0.19
221 住房保障支出 30.14 30.14
221 02 住房改革支出 30.14 30.14
221 02 01 住房公积金 30.14 30.14
2021年度财政拨款收支总体情况表
单位:万元
                
          预算数 项目(按经济分类) 预算数 项目(按功能分类) 预算数
一、一般公共预算收入 597.64 一、工资福利支出 373.77 一般公共服务支出 497.58
二、政府性基金预算收入     基本工资 157.50 外交支出
    津贴补贴 112.03 国防支出
    奖金 13.13 公共安全支出
    绩效工资 教育支出
    社会保障缴费 60.97 科学技术支出
    住房公积金 30.14 文化旅游体育与传媒支出
    其他工资福利支出 社会保障和就业支出 51.23
二、商品和服务支出 215.61 卫生健康支出 18.69
    办公经费 60.01 节能环保支出
    会议费 城乡社区支出
    培训费 农林水支出
    专用材料购置费 交通运输支出
    委托业务费 资源勘探信息等支出
    公务接待费 商业服务业等支出
    因公出国(境)费用 金融支出
    公务用车运行维护费 5.00 援助其他地区支出
    维修(护)费 自然资源海洋气象等支出
    其他商品和服务支出 150.60 住房保障支出 30.14
三、对个人和家庭的补助 8.26 粮油物资储备支出
四、债务利息及费用支出 灾害防治及应急管理支出
五、资本性支出(基本建设) 预备费
六、资本性支出 其他支出
七、对企业补助(基本建设) 转移性支出
八、对企业补助 债务还本支出
九、对社会保障基金补助 债务付息支出
十、其他支出 债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 597.64 本 年 支 出 合 计 597.64 本 年 支 出 合 计 597.64
2021年度一般公共预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
合计 597.64 447.73 149.91
盘锦市审计局
201 一般公共服务支出 497.58 347.67 149.91
201 08 审计事务 497.58 347.67 149.91
201 08 01 行政运行 347.67 347.67
201 08 04 审计业务 149.91 149.91
208 社会保障和就业支出 51.23 51.23
208 05 行政事业单位养老支出 51.23 51.23
208 05 01 行政单位离退休 8.95 8.95
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.28 42.28
210 卫生健康支出 18.69 18.69
210 11 行政事业单位医疗 18.69 18.69
210 11 01 行政单位医疗 18.50 18.50
210 11 99 其他行政事业单位医疗支出 0.19 0.19
221 住房保障支出 30.14 30.14
221 02 住房改革支出 30.14 30.14
221 02 01 住房公积金 30.14 30.14
2021年度一般公共预算基本支出情况表
金额单位:万元
科目代码 科目名称 2021年预算数
301 工资福利支出 373.77
  30101   基本工资 157.50
  3010201   津贴补贴 102.97
  3010202   在职采暖补贴 9.06
  3010303   年终一次性奖金 13.13
  3010701   年终一次性奖金(事业)
  3010703   绩效工资
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 42.28
  30109   职业年金缴费
  30110   职工基本医疗保险缴费 18.50
  30112   其他社会保障缴费 0.19
  3011202   失业保险
  3011203   工伤保险
  30113   住房公积金 30.14
  30199   其他工资福利支出
302 商品和服务支出 65.70
  30201   办公费 14.55
  30202   印刷费 5.00
  30203   咨询费
  30204   手续费
  30205   水费
  30206   电费
  3020701   办公电话费
  3020702   邮电费
  30208   取暖费
  30209   物业管理费
  30211   差旅费 5.90
  30212   因公出国(境)费用
  30213   维修(护)费
  30214   租赁费
  30215   会议费
  30216   培训费
  30217   公务接待费
  30218   专用材料费
  30224   被装购置费
  30225   专用燃料费
  30226   劳务费
  30227   委托业务费
  30228   工会经费 5.03
  30229   福利费 0.45
  30231   公务用车运行维护费 5.00
  30239   其他交通费用
  3023902   公务用车交通补贴 29.08
  30240   税金及附加费用
  30299   其他商品和服务支出
  3029903   离休人员其他公用经费
  3029904   退休人员其他公用经费 0.69
303 对个人和家庭的补助 8.26
  3030101   离休人员工资
  3030103   离休采暖补贴
  3030201   退休费 0.86
  3030202   退休采暖补贴 7.40
  3030501   遗属生活补助
310 资本性支出
  31002   办公设备购置
2021年度一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
5.00 5.00 5.00
2021年度政府性基金预算支出情况表
金额单位:万元
科目代码(按功能分类) 科目名称(类/款/项) 本年收入 本年支出
合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出
 
盘锦市2021年部门综合预算项目支出表
单位:万元
单位名称 经济分类(类) 项目名称 项目申请理由及内容 是否政府采购 是否政府购买服务 资金来源
合计 一般公共预算收入 其中非税部分 政府性基金收入 国有资本经营预算收入 财政专户管理资金收入 单位资金收入 上年结转
** ** ** ** ** ** 149.91 149.91
盘锦市审计局 149.91 149.91
盘锦市审计局 149.91 149.91
商品和服务支出 基础设施审计中介费 项目概述:根据审办发【2007】41号审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见文件要求,为充分保障日常审计业务的具体需求,特申请项目经费
 项目依据:根据审办发【2007】41号审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见文件要求,为充分保障日常审计业务的具体需求,特申请项目经费
53.91 53.91
商品和服务支出 日常审计业务经费 项目概述:根据审办发【2007】41号审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见文件要求,为充分保障日常审计业务的具体需求,特申请项目经费
 项目依据:根据审办发【2007】41号审计署、财政部关于切实保证地方审计机关经费问题的意见文件要求,为充分保障日常审计业务的具体需求,特申请项目经费
96.00 96.00
部门(单位)整体绩效目标表
表9 单位:万元
部门(单位)名称 盘锦市审计局 实有人员数量 64 所属单位数量
年度预算收入  年度部门预算收入 597.64 年度预算支出  年度部门预算支出 597.64
一、本年收入 597.64 一、基本支出 447.73
(一)一般公共预算拨款收入 597.64 (一)人员类项目 382.03
(二)政府性基金预算拨款收入 (二)公用经费项目 65.70
(三)国有资本经营预算拨款收入 二、项目支出(不含部门主导分配) 149.91
(四)财政专户管理资金收入 (一)其他运转类项目 149.91
(五)单位资金收入 (二)特定目标类项目
二、上年结转结余 三、部门主导分配项目(不纳入评价)
(一)一般公共预算拨款收入
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
(四)财政专户管理资金收入
(五)单位资金收入
部门职能概述 基本职能:盘锦市审计局(本级)是行政单位。其主要职责: 主管全市审计工作。依法独立对市财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支及相关经济活动的真实、合法和效益情况,国家及省委省政府、市委市政府重大政策措施和宏观调控部署落实情况以及领导干部经济责任履行情况进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。组织全市审计机关参与审计署、省审计厅组织的审计项目。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促检查被审计单位整改的责任。
年度主要任务 重点工作 对应项目 预算资金情况 完成时限
保障审计人员经费 人员类项目 382.03 2021年12月
保障公用经费 公用经费项目 65.70 2021年12月
保障审计中介费用 基础设施审计中介费 53.91 2021年12月
保证日常审计工作经费 日常审计业务经费 96.00 2021年12月
年度绩效目标 保障日常审计业务
保障审计中介费用
年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
履职效能 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2021年12月
整体工作完成情况 工作完成及时率 = 100 % 2021年12月
总体工作完成率 = 100 % 2021年12月
工作质量达标率 = 100 % 2021年12月
基础管理 依法行政能力 管理规范 2021年12月
综合管理水平 管理规范 2021年12月
预算执行 预算执行效率 预算执行率 = 100 % 2021年12月
管理效率 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2021年12月
预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2021年12月
预算收支管理 预算支出管理规范性 管理规范 2021年12月
预算收入管理规范性 管理规范 2021年12月
财务管理 内控制度有效性 制度有效 2021年12月
资产管理 固定资产利用率 = 100 % 2021年12月
业务管理 政府采购管理违法违规行为发生次数 = 0 2021年12月
运行成本 成本控制成效 在职人员控制率 <= 100 % 2021年12月
“三公”经费变动率 <= 0 % 2021年12月
人均公用经费变动率 <= 0 % 2021年12月
社会效应 社会效益 计算机中级培训考试合格率 >= 60 % 2021年12月
服务对象满意度 审计人员被投诉率 >= 0 2021年12月
主管部门满意度 对审计信息平台运行的评价和满意度 >= 100 % 2021年12月
可持续性 体制机制改革 建立重点项目督导与监督机制 制度有效 2021年12月
盘锦市本级部门预算项目(政策)绩效目标表
单位:万元
项目(政策)名称
主管部门 实施单位
预算资金情况  预算资金总额
一、本年收入
(一)一般公共预算拨款收入
(二)政府性基金预算拨款收入
(三)国有资本经营预算拨款收入
(四)财政专户管理资金收入
(五)单位资金收入
二、上年结转结余
总体目标 年度目标
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限
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