关于2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

截至2022年10月末，审计工作报告反映的问题大多数已经得到整改，针对个别受客观原因和政策性因素影响，需逐步完善制度、履行手续的问题，都制定了整改措施和计划。通过整改，促进资金拨付到位1.8亿元，纠正各类违规及管理不规范资金6.52亿元，收回收缴各类资金0.15亿元，制定出台23个制度性文件，各级纪委监委追责问责11人。具体整改情况如下：

一、市本级决算草案和预算执行审计查出问题的整改情况

（一）市财政具体组织预算执行审计查出问题的整改情况

关于清理消化暂付款预算编制安排不足、上级专项转移支付指标下达不及时、滞拨上级专项资金等7个问题。市财政局通过建立制度、加强管理等方式，部分问题已经整改到位；对需要持续推进的，也已经制定了具体的整改计划。

（二）专项转移支付资金管理使用审计查出问题的整改情况

关于滞拨全面开放资金43.14万元、未及时拨付旅游发展专项资金127万元、文物改造项目未按期完成等5个问题。相关问题整改单位已通过拨付资金的方式对问题进行了整改；尚未整改到位的问题，也已经采取调整项目工期、终止项目、加快考核验收等方式，持续推进整改。

二、部门预算执行审计查出问题的整改情况

关于预决算编制需要加强、预算资金使用不够规范、财务管理及内控制度落实不够严格等5个问题。相关单位通过组织财务人员学习、建立健全相关内控制度、完善报销审批手续、调整账务、补记固定资产、及时处置报废资产、及时履行资产划转手续、加强绩效目标管理等方式，对相关问题进行了整改。

三、民生社会领域专项审计查出问题的整改情况

关于就业补助资金和失业保险基金审计、粮食购销领域专项审计、大洼区乡村振兴相关政策措施落实及扶贫资产管理情况审计、盘山县林业专项审计、科技专项资金审计等方面发现的问题，相关单位通过完善制度、追回资金、上缴财政、完善台账等方式，绝大部分问题已经完成整改，部分问题纪检监察部门对相关责任人进行了追责问责。

四、国资国企审计查出问题的整改情况

关于盘锦客运公交集团、盘锦水务集团、盘锦文旅集团、盘锦国投集团、盘锦农发集团、盘锦市政集团6家国有企业应收账款审计发现的问题，6家国有企业都高度重视，采取收回资金、调整账务、起诉、完善制度等方式加大整改工作力度，已取得一定成效。 

五、政府投资审计查出问题的整改情况

关于盘锦市城镇老旧小区改造项目专项审计发现的问题，4个县区积极推进整改落实，相关问题己基本完成整改。